新校园建设工程竣工决算审计发现问题

整改结果公告

2021年10月6日至11月15日，乐山市审计局派出审计组对77779193永利官网新校园建设工程项目竣工决算等方面进行了审计。2022年3月18日，学院收到《审计报告》后，高度重视该审计报告提出的整改工作，刘忠院长主持召开了专题工作会议，就新校园建设工程竣工决算审计发现问题，要求整改事项进行了专题研究，落实了整改责任部门并明确了整改时限。2022年4月29日，学院以《关于新校园工程建设项目审计发现问题的整改情况报告》向市审计局就整改情况做了书面报告。新校园建设工程竣工决算审计发现问题13项，目前，完成整改11项，基本完成整改2项，现公告如下：

一、资金管理、使用方面存在问题的整改情况

1. 垫付施工水电费问题，已完成整改。

由于施工箱式变压器产权为学院拥有，整个场地的电费由学院缴纳，新校园建设指挥部办公室与施工单位协商，电费由学院先行垫付，待各标段完工后统一核算用电费用。截止2022年1月，学院已全额收回垫付施工电费。

2. 清退发放津补贴问题，已完成整改。

根据市审计局审计初步结果，按照市委第一巡察组巡察整改要求，新校园建设指挥部办公室根据人员领取补助时退休及在岗不同情况，已清退了2013年至2017年发放的津补贴，并以学院党委文件就清退情况向市委巡察办、市纪委做了书面情况报告。

二、建设管理方面存在问题的整改情况

1.优化调整设计及设计费支付方面的整改情况

（1）签订优化调整设计合同及初步设计问题，基本完成整改。

学院已按照审计要求，将设计服务资料报市财评中心进行结算评审，目前评审结果尚未出具。结算评审完成后，学院将按照评审结果依法依规办理设计服务结算相关手续。

（2）总平方案设计费问题，基本完成整改。

学院已按照审计要求，将设计服务资料报市财评中心进行结算评审，目前评审结果尚未出具。结算评审完成后，学院将按照评审结果依法依规办理设计服务结算相关手续。

（3）概算文件编制问题，已完成整改。

学院将在今后的工作中，加强对各类服务供应商和合同的管理，确保服务成果符合有关规定标准要求。

2.施工图预算编制单位确认及预算编制费支付问题，已完成整改。

学院将在今后的工作中，严格执行政府采购有关规定和限额标准，加强合同管理，杜绝随意调整合同实质性条款，增加财政资金支出。

3.建设过程管理问题的整改情况

（1）建筑材料、设备品牌及技术参数统一问题，已完成整改。

学院已再次梳理各标段结算资料，确保依规，按实与施工单位办理结算，在今后的建设或采购工作中，严格遵守相关政策法规，杜绝再次出现材料、设备品牌及技术参数统一的情况。

（2）新校园建设变更和调整项目问题，已完成整改。

学院已再次梳理各标段结算资料，确保依规，按实与施工单位办理结算。在今后的建设管理工作中，加强前期设计管控与沟通，避免实施过程中过多变更，确需变更时，应严格区分变更责任和落实分级审批制度，确保变更工作的必要性、合理性和经济性。

（3）履行认质认价职责问题，已完成整改。

学院已认真梳理相关资料，确保依规、按实结算。在今后工作中，严格履行有关法定和规定职责职能，为事后结算办理、程序审核、绩效评价等工作提供必要的过程手续和资料。

（4）暂估价项目及新增工程未严格执行招标规定问题，已完成整改。

学院将在今后的工作中，对于限额以上材料设备采购、暂估价项目实施及合同外追加的采购严格按照采购或招标程序执行。

（5）现场签证管理工作问题，已完成整改。

学院将在今后的建设工程管理中，严格审查现场签证项目，加强对现场签证的管理和控制。

三、贯彻落实国家优化营商环境政策的整改情况

1.监理费及九标段工程款支付问题，已完成整改。

学院已将监理服务结算资料报市财评中心办理结算评审，并按照结算评审金额支付了欠付的监理费。

学院已认真梳理九标段账款支付的情况，于2021年12月将剩余工程款支付给九标段施工单位。

2.退还勘察单位保证金问题，已完成整改。

学院已与勘察单位对接联系并办理了勘察单位保证金的退还手续。

特此公告。

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                          2023年4月10日