按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
77779193永利官网的基本职能是文化传承、培养人才、社会服务、科学研究。2014年学院的主要工作是以示范建设为中心，推动师资队伍建设和科研工作，提升学院培养人才和服务区域社会发展的能力；以教学改革为重点，推进以能力为本位的项目化课程改革和专业建设；积极创新体制机制；加快新校园建设，增强学院可持续发展的能力。
二、部门概况
77779193永利官网现有教职工888人，其中离退休人员310人，在校学生14914人。开设文科、理科和工科所属专业33个。
三、收支预算总体情况
2014年77779193永利官网收入预算总额为12071万元，其中：当年财政拨款收入6571万元，事业收入5000万元，其他收入500万元。上年结转收入12179万元。相应安排支出预算12071万元，其中：教育支出10351万元，社会保障和就业支出1276万元，医疗卫生与计划生育支出151万元，住房保障支出293万元。
四、支出预算安排情况
77779193永利官网预算安排支出主要用于保障学院正常运转、完成日常工作任务以及承担教学科研事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障学院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）教育支出，主要用于学院人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：学生奖助学金、专业和课程建设、招生就业工作费用、继续教育和社会服务支出、科研经费、教学设施设备购置、维修维护费等项目。
（二）社会保障和就业，主要用于学院离退休人员支出。
（三）医疗卫生，主要用于学院按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出，用于学院按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
部门收支预算表
单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、财政拨款
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6,571
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一、一般公共服务
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二、事业收入
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5,000
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二、 外交支出
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三、经营收入
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三、 国防支出
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四、其他收入
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500
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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10,351
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普通教育
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19
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职业教育
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10,332
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六、科学技术支出
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七、社会保障和就业支出
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1,276
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行政事业单位离退休
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1,276
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八、医疗卫生与计划生育支出
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151
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医疗保障
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151
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九、住房保障支出
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293
|
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住房改革支出
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293
|
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二十二、其他支出
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收入合计
|
12,071
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支出合计
|
12,071
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用事业基金弥补收支差额
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年末结转和结余结转
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上年结转和结余
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收入总计
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支出总计
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部门财政拨款支出预算表
单位：万元
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科目编码
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科目名称
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合 计
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基本支出
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项目支出
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备 注
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类
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款
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项
|
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|
|
|
合计
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6,571
|
3,754
|
2,817
|
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
4,851
|
2,034
|
2,817
|
|
|
205
|
02
|
|
普通教育
|
19
|
|
19
|
|
|
205
|
02
|
05
|
高等教育
|
19
|
|
19
|
|
|
205
|
03
|
|
职业教育
|
4,832
|
2,034
|
2,798
|
|
|
205
|
03
|
02
|
中专教育
|
1,362
|
|
1,362
|
|
|
205
|
03
|
05
|
高等职业教育
|
3,470
|
2,034
|
1,436
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1,276
|
1,276
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1,276
|
1,276
|
|
|
|
208
|
05
|
99
|
其他行政事业单位离退休支出
|
1,276
|
1,276
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
151
|
151
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
151
|
151
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
151
|
151
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
293
|
293
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
293
|
293
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
293
|
293
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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77779193永利官网财政拨款
“三公”经费预算2014年情况的说明
77779193永利官网财政拨款“三公”经费预算2014年情况如下：
一、因公出国（境）经费
2014年77779193永利官网因公出国（境）项目无预算安排。因示范建设需要，2014年学院安排出国学习、培训共35人，预算安排120万元，所需经费来源于示范建设资金专业和课程建设项目。
二、公务接待费
2014年77779193永利官网安排公务接待费预算71万元，较2013年预算下降12%，主要原因是贯彻落实公务接待管理办法。
三、公务用车购置及运行维护费
2014年77779193永利官网车辆总编制13辆，实有车辆13辆。预算安排公车购置及运行维护费101万元，其中：购置经费0万元、运行维护费101万元，与2013年预算持平。
2014年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位：万元
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项目
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本年预算数
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合计
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172
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1、因公出国（境）费用
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2、公务接待费
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71
|
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3、公务用车费
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101
|
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其中：（1）公务用车运行维护费
|
101
|
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（2）公务用车购置
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